Antes de comenzar me gustaría aclarar un pequeño punto, sin importancia, pero que no quiero que
cree malentendidos. Para la elaboración
de esta entrada –y la anterior donde comparaba entre municipios- me he
basado tan sólo en los datos de la web lospresus.org y no he contado con la colaboración de los reales expertos municipales
POR DECISIÓN PROPIA, no porque se me haya negado esa ayuda sino porque he
preferido no molestarles, sería una tarea muy laboriosa en la que no merece la
pena vincularles ni malgastar su tiempo.
Ahora sí
empiezo, con la clasificación de los
ingresos.
** Gráfico: unidades son % del total de ingresos.
Gráfico
2, ingresos en euros.
Empezamos con los
ingresos; si atendemos a su origen
lo primero que llamará la atención es que la gran aportación al presupuesto
municipal recae en las transferencias del estado –no esperábamos otra cosa,
pero he de explicitarlo- SIEMPRE en el
entorno del 57 y el 66%; y subiendo en
los últimos años acercándose al 70%. Es decir no solo representa la mayor partida de ingresos sino que también es superior a
la suma del resto de ingresos. Es decir hay una inmensa dependencia de las
asignaciones del estado, como en la
inmensa mayoría de los municipios del país.
El siguiente concepto
relevante son los impuestos que en
los últimos años se mantiene cercano al 20%, pero observamos que se ha ido reduciendo en términos
porcentuales desde los 34% (de 1996). Pero
ojo, solo en términos relativos, en euros si ha crecido porque ha crecido
el volumen del presupuesto -se ha pasado
de 100.761 euros (de 1997) hacia los 200.432 (de 2000) hasta los 229.513 de
2008.
Esta caída de los
impuestos puede deberse en parte a que
una parte de los impuestos directos que le pertenecen a Villarta son debidos a
su población, si la población decrece la parte de impuestos directos (IRPF)
también caerá.
No
existen activos financieros (acciones, bonos etc) como es
natural y los préstamos pedidos –desde
2002 a 2007- nunca superan el 13%, cifra cercana al valor del patrimonio. Desconozco a que se refiere esta página con
ingresos del patrimonio, no pueden ser ventas de activos –como sería de suponer
en el caso de empresas- porque las
cifras son muy constantes y se habría producido una descapitalización
importante en pocos años (venta constante de activos sumado al endeudamiento,
aunque ha sido no muy grande) que no parece haber sucedido (y no creo que haya
tanto patrimonio individual para hacer caja a corto plazo) ¿?¿¿? En cualquier caso el préstamo indica
necesidad de financiación –moderada- para algún proyecto concreto o algún
desfase de flujos de caja (pagos y cobros).
En
el lado de los gastos :
**gráfico: unidades son
% del total de gastos.
Vemos que la inmensa
mayoría del dinero se distribuye entre (1)
gastos de personal (partida constante y mínima porque la plantilla es la
que es, y desde luego no sería buen síntoma que disminuyera); (2) gastos
en inversiones –llamados proyectos en los datos de la web mencionada-. Esta
sería la partida más política, queriendo decir que es donde más se puede elegir qué proyecto hacer o donde emplear el
dinero, el resto de partidas son casi decisiones obligatorias o con margen
de maniobra mínimo, sino nulo; y (3)
gastos corrientes -los gastos del día a día- como por ejemplo serían los
suministros (agua, luz de las
farolas, gasoil, instalaciones etc.)
aquí me gustaría destacar que las
distintas corporaciones han buscado reducir estos gastos corrientes, para poder
destinar esos recursos ahorrados a otros fines-. Un ejemplo: el servicio de
red wifi que se instaló hace unos veranos, no sólo ofrece el servicio contra el
que de vez en cuando despotrico -por desconocimiento personal hasta hace poco
del segundo uso-. Sino que se instaló
buscando reducir (muy considerablemente) la factura de teléfono;
mediante el uso de un servicio de voz IP
se ha reducido de cerca de 500 euros a menos de 200 (multiplicar el ahorro por
meses). Y como estas varias medidas
a lo largo de estos años -que la mayoría desconocemos- que han hecho bajar los gastos corrientes desde mas del 40% a cerca del
20%.
*soy consciente que los años 2009 y 2010 en
el grafico sube, pero recuerdo que son datos en %, relativos al total de los
gastos, para ver los gastos en euros ver el siguiente gráfico2 de gastos.
**En realidad son dos
gráficos en uno. Donde los gastos
corrientes están en otra escala, en cientos de euros al día, frente a gastos de
proyectos y personal en miles de euros al año.
Observar como los gastos
corrientes están cayendo año a año, con el consiguiente ahorro generado, que se
emplea en otras cosas: No es fácil conseguirlo, normalmente lo desconocemos
y ha sido conseguido en tres legislaturas. (Muchas veces nos quejamos por
desconocimiento de lo que se hace, yo el primero, así que espero que la nueva
web y la publicación de los plenos en ella nos iluminen un poco y seamos más
conscientes de la realidad municipal).
(4) se ha
devuelto parte de los préstamos –un 10% aproximadamente- a un 1% anual, lo que
no debería plantear ningún problema para los presupuestos. Pero sin duda en el
futuro se intentará amortizar antes (si se puede). Y no se ha dedicado nada a
comprar activos financieros –lógicamente- ni se ha trasferido dinero a otra institución.
Nota: los datos de
inversiones –o proyectos- NO incluyen las inversiones realizadas con fondos
extras como el plan E (el wifi ya mencionado, o la última remodelación del
Castañar).
Este post sólo es una
aproximación somera, sólo trato de
iluminar con un candil acerca de los recursos, limitaciones y la labor
silenciosa que se realiza y de los que la mayoría de nosotros no somos
conscientes.
*(Por supuesto si
alguien puede aportar algo más profundo y exacto se agradecerá y gustosamente
lo publicaríamos, yo no he sido capaz de más por falta de medios y tiempo).
